Importe total
4,641.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de mayo de 2015 y el 19 de mayo de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-310-TMI2259 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
4,641.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,576.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,930 pesos mexicanos (-29.4 %)
Período de ejecución
19 de mayo de 2015 a 19 de mayo de 2015
Código interno de la adjudicación
11602001
Cantidad
6 PZA
Precio unitario
666.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
944.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-278 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación