Importe total
10,499.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-36-TMI1869 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
10,499.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,837.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-337 pesos mexicanos (-3.11 %)
Período de ejecución
13 de marzo de 2015 a 13 de marzo de 2015
Código interno de la adjudicación
11603410
Cantidad
15 PZA
Precio unitario
603.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-19.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación