Importe total
2,193.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de julio de 2015 y el 15 de julio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-40-TMI 2637 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
2,193.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,167.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
26 pesos mexicanos (1.2 %)
Período de ejecución
15 de julio de 2015 a 15 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11603767
Cantidad
3 PZA
Precio unitario
630.3 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
7.47 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación