Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-69-455-3587397

Importe total

5,680 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de marzo de 2009 y el 27 de marzo de 2009

Proveedor(es)

MARIA CARELIA EPIFANIA SOTO GARCIA (RFC: SOGC450926R78)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-69-455 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MARIA CARELIA EPIFANIA SOTO GARCIA (RFC: SOGC450926R78)

Monto

5,680 pesos mexicanos

Período de ejecución

27 de marzo de 2009 a 27 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

3587397

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER