Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-790-15019-11604673

Importe total

1,740 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de octubre de 2015 y el 13 de octubre de 2015

Descripción

Items: EQUIPOS

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-790-15019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C (RFC: CCR101001KV7)

Monto

1,740 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,031.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-291 pesos mexicanos (-14.3 %)

Período de ejecución

13 de octubre de 2015 a 13 de octubre de 2015

Código interno de la adjudicación

11604673

Productos

Cantidad

1 EQP

Precio unitario

1,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,751 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-251 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER