Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AA-GYR10E319-17-D177095-15875224

Importe total

11,136 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL DEL REGISTRADOR

Proveedor(es)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AA-GYR10E319-17-D177095 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Monto

11,136 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,759.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,620 pesos mexicanos (-24.5 %)

Período de ejecución

14 de noviembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

15875224

Productos

Presentación del producto

CAJA DE 40 PAQUETES.

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

1,600 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,459.9 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-860 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER