Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AA-GYR10E319-17-D177095-15875225

Importe total

2,505.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL

Proveedor(es)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AA-GYR10E319-17-D177095 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Monto

2,505.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

455.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,049.9 pesos mexicanos (449.9 %)

Período de ejecución

14 de noviembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

15875225

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

180 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

38 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

142 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER