Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AA19GYR10N22215-O5M0710-11629501

Importe total

53,902.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2015

Proveedor(es)

PAPELERIA SARACHO, S.A. DE C.V. (RFC: PSA600102JJ0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AA19GYR10N22215-O5M0710 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PAPELERIA SARACHO, S.A. DE C.V. (RFC: PSA600102JJ0)

Monto

53,902.9 pesos mexicanos

Período de ejecución

3 de septiembre de 2015 a 30 de septiembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11629501

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER