Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AA19GYR10N25015-O5M0748-11630498

Importe total

39,750.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Proveedor(es)

IMPRENTA TODO COLOR, S.A. DE C.V. (RFC: ITC130416HQ4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AA19GYR10N25015-O5M0748 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

IMPRENTA TODO COLOR, S.A. DE C.V. (RFC: ITC130416HQ4)

Monto

39,750.7 pesos mexicanos

Período de ejecución

22 de septiembre de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11630498

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER