Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AD/294/10-D100182-10001718

Importe total

8,665.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CEPILLERA

Proveedor(es)

AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10-D100182 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)

Monto

8,665.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,470 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,195.2 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

30 de noviembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10001718

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

498 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

498 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER