Importe total
10,672 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 30 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CHAROLA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10-D100182 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)
Monto
10,672 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
11,334.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-663 pesos mexicanos (-5.85 %)
Período de ejecución
30 de noviembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9890738
Presentación del producto
Pieza
Cantidad
25 unidades
Precio unitario
368 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
453.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-85.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación