Importe total
1,229.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: PINZAS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)
Monto
1,229.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
988.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
240.8 pesos mexicanos (24.4 %)
Período de ejecución
14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10001700
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
265 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
247.2 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
17.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación