Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AD/294/10A-D100184-9890580

Importe total

450.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

450.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

398.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

51.8 pesos mexicanos (13 %)

Período de ejecución

14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9890580

Productos

Presentación del producto

Pieza

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

97 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

99.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-2.57 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER