Importe total
17,719 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: TIJERA PARA MATERIAL
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)
Monto
17,719 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
13,008.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,710.2 pesos mexicanos (36.2 %)
Período de ejecución
14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9890659
Cantidad
65 unidades
Precio unitario
235 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
200.1 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
34.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación