Importe total
957 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: SEPARADORES
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)
Monto
957 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
866.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
90.8 pesos mexicanos (10.5 %)
Período de ejecución
14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9890669
Presentación del producto
Pieza
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
275 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
288.8 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-13.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación