Importe total
604.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: SEPARADORES
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)
Monto
604.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
357.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
246.4 pesos mexicanos (68.9 %)
Período de ejecución
14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9890670
Presentación del producto
Pieza
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
521 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
357.9 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
163.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación