Importe total
4,368.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: PORTA AGUJA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)
Monto
4,368.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,129.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
239.2 pesos mexicanos (5.79 %)
Período de ejecución
14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9890681
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
269 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
295 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-26 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación