Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-AD/294/10A-D100184-9890700

Importe total

8,323 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-AD/294/10A-D100184 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

8,323 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,675 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,648 pesos mexicanos (211.1 %)

Período de ejecución

14 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9890700

Productos

Cantidad

35 unidades

Precio unitario

205 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

76.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

128.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER