Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-C4M1108-11304765

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,653,023 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2014

Proveedor(es)

CONCRETODO NARA, S.A. DE C.V. (RFC: CNA130320FT0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-C4M1108 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CONCRETODO NARA, S.A. DE C.V. (RFC: CNA130320FT0)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,653,023 MXN)

Período de ejecución

16 de octubre de 2014 a 31 de octubre de 2014

Código interno de la adjudicación

11304765

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER