Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-C6M0310-11631663

Importe total

1.9 millones de pesos mexicanos (1,869,147.96 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de julio de 2016 y el 30 de agosto de 2016

Proveedor(es)

CONCRETODO NARA, S.A. DE C.V. (RFC: CNA130320FT0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-C6M0310 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CONCRETODO NARA, S.A. DE C.V. (RFC: CNA130320FT0)

Monto

1.9 millones de pesos mexicanos (1,869,147.96 MXN)

Período de ejecución

22 de julio de 2016 a 30 de agosto de 2016

Código interno de la adjudicación

11631663

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER