Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090011-11-10188095

Importe total

6,163.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de enero de 2010 y el 22 de enero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090011-11 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

6,163.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,761.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,401.2 pesos mexicanos (29.4 %)

Período de ejecución

14 de enero de 2010 a 22 de enero de 2010

Código interno de la adjudicación

10188095

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

1,771 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,587.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

183.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER