Importe total
6,163.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de enero de 2010 y el 22 de enero de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090011-11 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
6,163.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,761.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,401.2 pesos mexicanos (29.4 %)
Período de ejecución
14 de enero de 2010 a 22 de enero de 2010
Código interno de la adjudicación
10188095
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
1,771 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,587.3 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
183.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación