Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090075-75-10188030

Importe total

17,382.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de enero de 2010 y el 4 de febrero de 2010

Descripción

Items: PAPEL COLOR

Proveedor(es)

TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (RFC: TEQ600304HL6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090075-75 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (RFC: TEQ600304HL6)

Monto

17,382.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,985 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,397.6 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

25 de enero de 2010 a 4 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10188030

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 80.

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

4,995 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,995 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER