Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090179-179-10188214

Importe total

4,493.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2010 y el 5 de marzo de 2010

Descripción

Items: ESCRITORIO

Proveedor(es)

AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090179-179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)

Monto

4,493.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,146.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

347.4 pesos mexicanos (8.38 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2010 a 5 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10188214

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,937 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,073.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-136 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER