Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090218-218-10187359

Importe total

227.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de marzo de 2010 y el 22 de marzo de 2010

Descripción

Items: REPORTE PARA INCLUSION DE CONCEPTOS DE DESCUENTO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090218-218 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

227.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

196 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

31.4 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

16 de marzo de 2010 a 22 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10187359

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

28 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

28 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER