Importe total
1,484.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de marzo de 2010 y el 22 de marzo de 2010Descripción
Items: INFORME DE ASUNTO NO DILIGENCIADO
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090218-218 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)
Monto
1,484.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,474.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
10.1 pesos mexicanos (0.688 %)
Período de ejecución
16 de marzo de 2010 a 22 de marzo de 2010
Código interno de la adjudicación
10187370
Cantidad
80 unidades
Precio unitario
16 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
18.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-2.43 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación