Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090218-218-10187370

Importe total

1,484.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de marzo de 2010 y el 22 de marzo de 2010

Descripción

Items: INFORME DE ASUNTO NO DILIGENCIADO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090218-218 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

1,484.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,474.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10.1 pesos mexicanos (0.688 %)

Período de ejecución

16 de marzo de 2010 a 22 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10187370

Productos

Cantidad

80 unidades

Precio unitario

16 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

18.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-2.43 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER