Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D090395-395-10189859

Importe total

2,119 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de mayo de 2010 y el 7 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

RAFAEL ALEJANDRO REYES CARDIEL (RFC: RECR751002E15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090395-395 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

RAFAEL ALEJANDRO REYES CARDIEL (RFC: RECR751002E15)

Monto

2,119 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,327.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-208 pesos mexicanos (-8.95 %)

Período de ejecución

28 de mayo de 2010 a 7 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10189859

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,826.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-501 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER