Importe total
1,925.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de octubre de 2010 y el 22 de octubre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D090687-687 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
1,925.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,587.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
338.3 pesos mexicanos (21.3 %)
Período de ejecución
19 de octubre de 2010 a 22 de octubre de 2010
Código interno de la adjudicación
10188088
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,660 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,587.3 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
72.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación