Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190431-431-10590284

Importe total

31,440.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2011 y el 11 de abril de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PAPELERIA SARACHO, S.A. DE C.V. (RFC: PSA600102JJ0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190431-431 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PAPELERIA SARACHO, S.A. DE C.V. (RFC: PSA600102JJ0)

Monto

31,440.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,471.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

968.8 pesos mexicanos (3.18 %)

Período de ejecución

1 de abril de 2011 a 11 de abril de 2011

Código interno de la adjudicación

10590284

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

903.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,015.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-112 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER