Importe total
454.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 5 de abril de 2011 y el 15 de abril de 2011Descripción
Items: DESINFECTANTE
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190448-448 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)
Monto
454.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
796.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-341 pesos mexicanos (-42.9 %)
Período de ejecución
5 de abril de 2011 a 15 de abril de 2011
Código interno de la adjudicación
10517557
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
98 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
199 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-101 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación