Importe total
7,029.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de abril de 2011 y el 20 de abril de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190477-477 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, S. A. DE C. (RFC: PCD031211IN3)
Monto
7,029.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
9,699.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-2,670 pesos mexicanos (-27.5 %)
Período de ejecución
13 de abril de 2011 a 20 de abril de 2011
Código interno de la adjudicación
10587507
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
1,515 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,424.9 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-910 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación