Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190496-496-10458202

Importe total

4,083.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de mayo de 2011 y el 12 de mayo de 2011

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190496-496 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

4,083.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,108.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-25.6 pesos mexicanos (-0.622 %)

Período de ejecución

2 de mayo de 2011 a 12 de mayo de 2011

Código interno de la adjudicación

10458202

Productos

Nombre

CORRECTOR

Cantidad

400 unidades

Precio unitario

8.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

10.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.47 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER