Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190496-496-10458203

Importe total

17,501.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de mayo de 2011 y el 12 de mayo de 2011

Descripción

Items: LAPIEZ ADHESIVO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190496-496 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

17,501.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

15,976.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,525.1 pesos mexicanos (9.55 %)

Período de ejecución

2 de mayo de 2011 a 12 de mayo de 2011

Código interno de la adjudicación

10458203

Productos

Cantidad

4,250 unidades

Precio unitario

3.55 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.76 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-0.209 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER