Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190813-813-10419650

Importe total

11,058.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de agosto de 2011 y el 14 de septiembre de 2011

Descripción

Items: TARJETA PARA ENFERMOS HOSPITALIZADOS

Proveedor(es)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190813-813 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Monto

11,058.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,676.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-5,620 pesos mexicanos (-33.7 %)

Período de ejecución

19 de agosto de 2011 a 14 de septiembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10419650

Productos

Cantidad

26,480 unidades

Precio unitario

0.36 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.63 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-0.27 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER