Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D190863-863-10396584

Importe total

11,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de agosto de 2011 y el 9 de septiembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TINTA

Proveedor(es)

CESAR DANIEL REYES CARDIEL (RFC: RECC830214QT2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D190863-863 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CESAR DANIEL REYES CARDIEL (RFC: RECC830214QT2)

Monto

11,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

8,959.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,040.7 pesos mexicanos (22.8 %)

Período de ejecución

31 de agosto de 2011 a 9 de septiembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10396584

Productos

Cantidad

11 unidades

Precio unitario

862.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

814.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

47.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER