Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290127-127-10511300

Importe total

927.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de marzo de 2012 y el 2 de abril de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290127-127 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

927.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

973.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-46 pesos mexicanos (-4.72 %)

Período de ejecución

23 de marzo de 2012 a 2 de abril de 2012

Código interno de la adjudicación

10511300

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

399.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

486.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-86.9 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER