Importe total
927.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de marzo de 2012 y el 2 de abril de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290127-127 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
927.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
973.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-46 pesos mexicanos (-4.72 %)
Período de ejecución
23 de marzo de 2012 a 2 de abril de 2012
Código interno de la adjudicación
10511300
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
399.6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
486.5 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-86.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación