Importe total
295,225.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de junio de 2012 y el 21 de junio de 2012Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290203-203 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
295,225.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
230,667.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
64,558.6 pesos mexicanos (28 %)
Período de ejecución
12 de junio de 2012 a 21 de junio de 2012
Código interno de la adjudicación
10511293
Cantidad
95 unidades
Precio unitario
2,679 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,428.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
250.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación