Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290240-240-10477440

Importe total

13,123.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de julio de 2012 y el 6 de agosto de 2012

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290240-240 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

13,123.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,557.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,566.4 pesos mexicanos (136.2 %)

Período de ejecución

25 de julio de 2012 a 6 de agosto de 2012

Código interno de la adjudicación

10477440

Productos

Cantidad

10,285 unidades

Precio unitario

1.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.54 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.56 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER