Importe total
1 millones de pesos mexicanos (1,037,194.07 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
1 millones de pesos mexicanos (1,037,194.07 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1 millones pesos mexicanos (1,028,175.993 MXN)
Sobrecosto estimado
9,018.1 pesos mexicanos (0.877 %)
Período de ejecución
27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10751416
Cantidad
322 unidades
Precio unitario
2,776.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-416 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación