Importe total
521,359.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
521,359.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
566,652.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-45,300 pesos mexicanos (-7.99 %)
Período de ejecución
27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10751417
Nombre
Cantidad
300 unidades
Precio unitario
1,498.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-391 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación