Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D390222-222-10966623

Importe total

14,940.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de mayo de 2013 y el 3 de junio de 2013

Descripción

Items: FLANERA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D390222-222 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

14,940.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,880 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,060.8 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

22 de mayo de 2013 a 3 de junio de 2013

Código interno de la adjudicación

10966623

Productos

Cantidad

1,120 unidades

Precio unitario

11.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

11.5 pesos mexicanos (año 2013)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER