Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D390373-373-11051215

Importe total

107,184 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de diciembre de 2013 y el 17 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PAPEL HIGIENICO

Proveedor(es)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D390373-373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Monto

107,184 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

92,605.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,578.4 pesos mexicanos (15.7 %)

Período de ejecución

12 de diciembre de 2013 a 17 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11051215

Productos

Cantidad

385 unidades

Precio unitario

240 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

240.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.534 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER