Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D4P0197-197-11260844

Importe total

19,488 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de agosto de 2014 y el 15 de agosto de 2014

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0197-197 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

19,488 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,579.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,908.7 pesos mexicanos (68.3 %)

Período de ejecución

5 de agosto de 2014 a 15 de agosto de 2014

Código interno de la adjudicación

11260844

Productos

Cantidad

12,000 unidades

Precio unitario

1.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.965 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

0.435 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER