Importe total
39,532.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de noviembre de 2014 y el 5 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D4P0286-286 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
39,532.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
34,080 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,452.8 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
25 de noviembre de 2014 a 5 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11280118
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
710 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
710 pesos mexicanos (año 2014)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación