Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D8P0300-300-22044788

Importe total

500,980.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 28 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D8P0300-300 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

500,980.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

474,915.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

26,065.1 pesos mexicanos (5.49 %)

Período de ejecución

18 de diciembre de 2018 a 28 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

22044788

Productos

Cantidad

177 unidades

Precio unitario

2,440 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,683.1 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-243 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER