Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990089-89-10189638

Importe total

1,270 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2009 y el 9 de marzo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

JOSE ANGEL LUNA GARAY (RFC: LUGA720129M20)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990089-89 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JOSE ANGEL LUNA GARAY (RFC: LUGA720129M20)

Monto

1,270 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,059.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

210.2 pesos mexicanos (19.8 %)

Período de ejecución

2 de marzo de 2009 a 9 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10189638

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,104.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,059.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

44.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER