Importe total
289.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2009Descripción
Items: TARJETA DE CONTROL DE DOTACION DE ANTEOJOS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990284-284 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)
Monto
289.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
376.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-86.6 pesos mexicanos (-23 %)
Período de ejecución
4 de mayo de 2009 a 18 de mayo de 2009
Código interno de la adjudicación
10187419
Presentación del producto
PAQUETE CON 100 TARJETAS
Cantidad
9 unidades
Precio unitario
28 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
41.8 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-13.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación