Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990284-284-10187419

Importe total

289.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2009

Descripción

Items: TARJETA DE CONTROL DE DOTACION DE ANTEOJOS

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990284-284 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

289.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

376.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-86.6 pesos mexicanos (-23 %)

Período de ejecución

4 de mayo de 2009 a 18 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10187419

Productos

Presentación del producto

PAQUETE CON 100 TARJETAS

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

28 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

41.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-13.8 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER