Importe total
82,225 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de junio de 2009 y el 30 de julio de 2009Descripción
Items: CHAROLA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990378-378 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)
Monto
82,225 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
13,070.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
69,154.9 pesos mexicanos (529.1 %)
Período de ejecución
8 de junio de 2009 a 30 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10189617
Cantidad
400 unidades
Precio unitario
178.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
32.7 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
146.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación