Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990378-378-10189621

Importe total

1,094.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de junio de 2009 y el 30 de julio de 2009

Descripción

Items: TETERA

Proveedor(es)

GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990378-378 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)

Monto

1,094.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,184.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-90 pesos mexicanos (-7.6 %)

Período de ejecución

8 de junio de 2009 a 30 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10189621

Productos

Cantidad

14 unidades

Precio unitario

68 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

84.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-16.6 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER