Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990378-378-10189635

Importe total

362.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de junio de 2009 y el 30 de julio de 2009

Descripción

Items: CUCHARA

Proveedor(es)

GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990378-378 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

GRUPO TRISKELLE, S.A. DE C.V. (RFC: GTR0811275C4)

Monto

362.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

226.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

135.9 pesos mexicanos (60 %)

Período de ejecución

8 de junio de 2009 a 30 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10189635

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

31.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

22.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

8.86 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER