Importe total
2,484 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de junio de 2009 y el 2 de julio de 2009Descripción
Items: CAFETERA ELECTRICA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990418-418 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)
Monto
2,484 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,776 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
708 pesos mexicanos (39.9 %)
Período de ejecución
23 de junio de 2009 a 2 de julio de 2009
Código interno de la adjudicación
10188219
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
1,080 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
888 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
192 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación