Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D990418-418-10188219

Importe total

2,484 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de junio de 2009 y el 2 de julio de 2009

Descripción

Items: CAFETERA ELECTRICA

Proveedor(es)

AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D990418-418 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AUTO GLASS, S.A. DE C.V. (RFC: AGL960207QN4)

Monto

2,484 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,776 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

708 pesos mexicanos (39.9 %)

Período de ejecución

23 de junio de 2009 a 2 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10188219

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,080 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

888 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

192 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER